隨州技師學院2022年度部門決算

目    錄
第一部分  部門名稱概況
一（yī）、部門主要（yào）職責（zé）
二、機構設置情況
第二部分  2022年（nián）度部門（mén）決算表
一、收入支出決算總表（biǎo）
二、收入決算表
三、支出決算（suàn）表（biǎo）
四（sì）、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款（kuǎn）支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決（jué）算明細表
七、政府性（xìng）基金（jīn）預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營（yíng）預（yù）算財政撥（bō）款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出（chū）決算表
第三部分 2022年度（dù）部門（mén）決算（suàn）情況說明
一、收入支出決算總體情況說明（míng）
二、收入決算情況說明（míng）
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決（jué）算總體情（qíng）況說明
五、一般（bān）公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款（kuǎn）收入支出決算情況說明 
八、國有資本經營預算財（cái）政撥款支出決（jué）算情況說明
九、財政撥款“三公（gōng）”經費支出決算情（qíng）況說明 
十、機關運行經費支（zhī）出說明
十一（yī）、政（zhèng）府采購支出說明
十二（èr）、國有資產占用情況說明
十三、預算績（jì）效情況說明
十四、專項支出、轉（zhuǎn）移支付支出（chū）情況說明
第四部分  其他需要（yào）說明的情況
第五部分  名詞解釋
第六部分  附件
一、部門主要職責
隨州技師學院是經湖北省人民政府批準建立的（de）一所公辦、全日製、綜合型國家級重點技工院校,是屬於隨州市政府主辦、隨州市人力資源和社會保障局主管的事業單位。主要職責有以下幾點:
1、按資質承擔全日製技工教育、普通高中教育。貫徹落實黨的（de）教育方（fāng）針（zhēn）、政策，堅持社會（huì）主義辦學方向，按教育規律辦學，不斷提高教育質量，完成（chéng）學校（xiào）各項（xiàng）教學任務;
2、根據市場和企業需求設置專業（yè），招（zhāo）收初中畢業生，學製三年，主要培養中、高級技能人才，為國民經濟和社會發展（zhǎn）提供技術人才服務;
3、承擔企業在職（zhí）職工的技術提升培訓、以（yǐ）及就業再就業、退役士兵職業技能、農村勞動力轉（zhuǎn）移技能培訓、創業等各種技能的培訓和實訓任務。
4、承（chéng）擔技工教育、職業培訓專（zhuān）業理論教師和（hé）實習指導教師的培訓（xùn）。
5、圍繞隨州（zhōu）市重點發展的產業領域，建設麵向全（quán）國及（jí）隨州市工業支柱產業、高新技術產業、現代服務業和農業的（de）應用型骨幹專業。
6、承擔社會化職業技能培訓與鑒定，拓展（zhǎn）職業教育領（lǐng）域（yù）。
7、承擔與區（qū）域經濟發展支柱產業相（xiàng）關的技工教育、教材開發、實習裝備等（děng）方麵的研究。
8、組織開展麵向企業和社會提供高端技能培訓、評價以（yǐ）及競賽等組織服（fú）務工作（zuò）。
9、開展國內外校際、校企之間的教（jiāo）育合作（zuò）和學術交流。
二、機（jī）構設置情況
（一）部門機構設（shè）置
隨州技師學院是由隨州市烈（liè）山（shān）中學、隨州市（shì）高級技（jì）工學校（xiào）、隨（suí）州市工業學校（xiào）、隨州市職業技能培訓（xùn）中心組成，是市人力資源和社會（huì）保障局所屬事（shì）業單位，隨州市红杏视频中學教學業務接（jiē）受市（shì）教育局管理。
根據部（bù）門職責,隨州技（jì）師學院下設高考部（bù）、技工教（jiāo）育部（bù）及培（péi）訓部三個部。共有21個（gè）業務科室，分別（bié）是辦公室（shì）、組（zǔ）織宣傳（chuán）紀檢處、人事處（chù）、計劃財（cái）務處、 教務處、招生就業處、後勤處、工會辦公室、項目辦、教務科、學生管理科（kē）、機（jī）電工程部、人文社會部、信息技術部、红杏视频中學教務處、红杏视频中學教學督導處、红杏视频中學一年級組、二（èr）年級組、三年級組、職業技能培訓中心、職業技能鑒定中心。
（二）部門人員情況
截至2022年末（mò），單位編製人數313人，在編在職實有人數296人，聘教、兼職教師及（jí）臨時人員39人，退休人員50人。
（三）學生人數情況
截至（zhì）2022年12月31日，隨州技師學院在籍學生人數共計3217人。
（四）部門決算單（dān）位構成
納入本套部門決算匯（huì）編範（fàn）圍的單位共（gòng）1個。
一、收入（rù）支出決算總表



二、收入決算表


三、支出決算（suàn）表



四、財政撥款收入支出決算總表



五、一般公共（gòng）預算財政撥款支出決算表


六、一般公共（gòng）預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收（shōu）入支出決（jué）算表

本年度本單位無政府（fǔ）性（xìng）基金（jīn）預算財政撥款收入（公開07表為空）

八、國有資本經（jīng）營預算財（cái）政撥款支出決算表

本年度本（běn）單位無國有資本經（jīng）營預（yù）算財政撥款支出（公開08表為空）

九、財政撥款“三公（gōng）”經費支出決算表

本年（nián）度本單位無財政撥款三公經費支出（公開09表為空）


一（yī）、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為6735.97萬元，其中2022收入總計含（hán）上年結轉215.29萬（wàn）元。與2021年度相比，收（shōu）入總計減少（shǎo）1843.56萬元，下降27.37%，主要原因是：2022年（nián）財政撥款項目資金較（jiào）上年減少。支出總計減少1628.26，萬元（yuán），下降24.17 %，主要原因是（shì）：上年資（zī）金（jīn）1169.42萬元結轉到2021年度（dù），導致2021年度支出增多。

圖1：收、支決算總計變動情況

 二、收入決算情況（kuàng）說（shuō）明

2022年度收入合計（jì）6735.97萬元，與2021年度相比，收入合計減少1843.56萬元，下降27.37%。其中：財（cái）政撥款收入4119.46萬元，占本年收入（rù）61.16%；上級補助收入（rù）0萬元，占本年收入0%；事業收入1512.90萬元，占本年收入22.46%；經營收入0萬元，占本年收入（rù）0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入1103.6萬元，占本年收入16.38%。

 

三、支出決算情況說明
2022年度支出合計6735.97萬元，與（yǔ）2021年度相比，支出（chū）合計減少1628.26萬元，下（xià）降24.17%。其中：基本（běn）支出6339.44萬（wàn）元，占本年（nián）支出 94.11 %；項目支出396.53萬元，占（zhàn）本年支出 5.89%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助（zhù）支出0萬元，占本年支出0%。




 
四、財（cái）政撥款收入（rù）支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為4119.46萬元，其中2022年（nián）度（dù）財政撥款收入總（zǒng）計包含上年結轉資金144.39萬元。與2021年度相比，財政撥款收入減少1220.42萬元，下降 29.63%。主要原因是：2021年財政撥款（kuǎn）收（shōu）入中包（bāo）含2020結轉財政撥款收入1126.52萬元，故導致2022年財政撥款收入較2021年有較大幅度的減少。財政撥款支出減少1076.04萬元，下降（jiàng） 26.12%，主要原因是：2021年財政撥款支出中包含（hán）2020結轉的財政撥款項目支出1126.52萬元，故導致2022年財政撥款支出較2021年有較大幅度的減少。
2022年（nián）度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入4119.46萬（wàn）元，比2021年（nián）度決算數減少1220.42萬元。減少的主要原因是：2021年財政撥款收入中包含2020結轉財（cái）政撥款收入（rù）1126.52萬元，故導致2022年財政撥款收入較2021年有較（jiào）大（dà）幅度的減少。政府（fǔ）基金預算財政撥款收入0萬（wàn）元，比2021年（nián）度決算數增加（減（jiǎn）少（shǎo））0萬元。國有資（zī）本經營預算財政撥款收入（rù）0萬元，比（bǐ）2021年度決算數（shù）增加（jiā）（減少）0萬元。
圖4：財政撥款收、支決算總（zǒng）計（jì）變動情況
 
五、一般公共預算（suàn）財（cái）政撥款支出決算情況（kuàng）說（shuō）明
（一）一般公共預算財政撥（bō）款支出決算總體情況
2022年度一般（bān）公共（gòng）預算財政撥（bō）款支出4119.46萬元，占本（běn）年支出合計的61.16 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支（zhī）出減少1076.04萬元，下降26.12%。主要原（yuán）因是（shì）：2021年財政撥款支（zhī）出中包含2020結轉的（de）財政撥款項目支出1126.52萬元（yuán），故導致2022年財政撥款支出較2021年有較大幅度的減少。
（二）一般公共預算財（cái）政撥款支出決（jué）算結構情況
2022年度一般公共預算財（cái）政（zhèng）撥款支出（chū）4119.46萬元，主要用於以下方麵：
1.教育支出（類（lèi））4119.46萬元，占100%。主要是用於發放職工工資1515.40萬（wàn）元，繳納職工養老保險及職業年金944.36萬元、住房公積金325.69萬元、醫療保險201.01萬元，績效工（gōng）資及津補貼836.65萬元，項目支出144.39萬元。
（三）一般公（gōng）共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預（yù）算財政撥款支出年初預算（suàn）為3685.64萬元，支出決算為4119.46萬元（yuán），完成年初預算的111.77%。其中：
 1.教育支出（類）職業教育（款）技校教育 （項）。年初預算為3685.64萬元，支出決算為4119.46萬元，完成年初預算的111.77%，支出決算數大於年初預算數的主要原因：一是支出決（jué）算數中包（bāo）含（hán）上年結轉資金支（zhī）出215.29萬元。；二是財政撥款收入較預算數有增加，導致支出（chū）數相應（yīng）的增加。
六、一般公（gōng）共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共（gòng）預算財政撥款基本支出（chū）3975.08萬元，其中：
人員經費3848.00萬元，主要包括：基（jī）本工資（zī）、津貼補貼、績效工資、機關（guān）事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳（jiǎo）費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房（fáng）公積金。公用經費（fèi）127.08萬元，主要包括：工會經費、福（fú）利費。

七（qī）、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結餘  0  萬元，本（běn）年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結餘0萬元。具（jù）體支（zhī）出情況為：
本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。
八（bā）、國（guó）有資本經營預算財政撥款支出（chū）決算情況說明
2022年度國有資本（běn）經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出（chū）情況為：
本單位當年無國有資本（běn）經營預算財（cái）政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算（suàn）情況說明 
本年度我單位無財政撥款支出“三（sān）公”經費的預算，故（gù）在（zài）2022決算中“三公（gōng）”經費財政撥款（kuǎn）支出決算數為零 。

十、機關運行經費支出說明
本單位為非參公管理的（de）事業單位。

十一、政（zhèng）府采購支出（chū）說明
本部門 2022年度政府采購支（zhī）出總（zǒng）額541.68 萬元，其中：政府采購貨物支出337.68萬元、政府采購工程支出204萬（wàn）元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合（hé）同（tóng）金額541.68萬元，占（zhàn）政府（fǔ）采購（gòu）支出總額的（de）100%，其中（zhōng）：授予小微企業合同金額471.09萬元，占（zhàn）授予中小企業合同金額的86.97%；貨物采購授予中小（xiǎo）企業合同金額占貨物（wù）支出（chū）金額（é）的（de）88.48%，工程采購授予中小企業（yè）合同金額占工程支出金（jīn）額的11.52%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（各部門公開的政府采（cǎi）購金額（é）的計算口徑為：本部門納入2022年度部門預算範圍的各項政府采購支出金額之和）
十二、國有資產占用情況說明
截至2022年 12月31日，部門共（gòng）有車輛2輛，其中，副市級及以上領導幹部用車0 輛、主要領導幹部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種（zhǒng）專業技術用車0輛、其他用車1輛。；單位價值 100萬元以上設備（不含車輛）0台（套）。
十三、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門組（zǔ）織對2022年度一般公共預算項（xiàng）目支出全麵開展績效自評，共涉（shè）及（jí）項目1個，資金396.53萬元，占（zhàn）一般（bān）公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，我院2022年共獲省職業（yè）教育質量提（tí）升計劃獎補資金397萬元，其中第一批234萬元，第二批163萬元。按照項目資金管理辦法、項目建設任務書和實施方案（àn）執行，嚴格執行程序和手續，票據齊全。
第一批省（shěng）職業教育（yù）質量提升（shēng）計劃獎補資金主要用於兼職教師報酬、校園教學區道路瀝青刷黑和文化牆及假山東段道路修建等項目工（gōng）程。具（jù）體實施內容（róng）包（bāo）括①支付兼職教師工資；②道路路沿石修建、溝道井更新提升、雨水井修（xiū）建、人行道鋪裝、邊水坡修建、道（dào）路瀝（lì）青刷黑等；③修建實訓大樓過道構造文化牆、假山（shān）東路連通修建主（zhǔ）路及人（rén）行道、乒乓運動區改建、按裝（zhuāng）邊道圍網、教師（shī）公（gōng）寓圍牆等。
第二批（pī）省職業教育質量（liàng）提升計劃獎補資金主要用（yòng）於校舍配置學生床鋪、課桌凳，校園生活區道（dào）路（lù）整修瀝青刷黑及（jí）門窗零星更新,校園監（jiān）控、網絡設備及係（xì）統擴容改造等項目工程。具體實施內（nèi）容包括①校舍（shě）配置學（xué）生床鋪706套（tào）、課桌凳1610套、五號樓床鋪改造512套等；②食堂、超市（shì）及1234號宿舍（shě）區道路整修刷黑、三條（tiáo）支路整修刷黑、科教樓零星門窗更新、教學樓支道刷黑標線、隔牆開門等；③部分更新監控（kòng）頭、傳輸線（xiàn）路（lù）、交換機、監控機房設（shè）備、校園網絡機房擴容設備及機電（diàn）一體（tǐ）化試題庫、掃描（miáo）閱卷數字係（xì）統等。
目前，兩批資金共使用執行（háng）數396.53萬元，執（zhí）行率=執行數/預算（suàn）數=99.9%，較好地完成了目標績效。
（二）部門（mén）決算中項目績效自評結果
我院2022年省職業教（jiāo）育質量提升計劃獎（jiǎng）補資金績效目標1總分（fèn）值40分，其中數量指標、質量指標、效益指標、滿意度指（zhǐ）標合計總分值40分，年度績效目標2總分值40分，其中其中數量指標、社會效益指標合計總分值40分。
省職（zhí）業（yè）教育質量提升計劃獎補（bǔ）資金項目績效自（zì）評綜述：項目全年（nián）預算數為（wéi）397萬元，執行數（shù）為396.53萬元，完成預算100％。其（qí）中預算（suàn）執行指標得分15分（fèn），產出指標得分40分，效益（yì）指標（biāo）得分34.8分（fèn），滿意度指標得分（fèn）10分。
發（fā）現的問題及原因：一是資金使用項目（mù）包含內容較分散，現支付手續需要等每個總項目完成後在支付，導致時間周期較長，支付進（jìn）度較為緩慢；二是項目實施過程中每個項目均需嚴格按照資金管理辦法，而有些項（xiàng）目必須要在寒暑假實施（shī）等，致使（shǐ）資金支付手續麻（má）煩，進度延緩。
下一步改進措施：一是項（xiàng）目申報時製定科學（xué）合理的績（jì）效目標（biāo）。，從（cóng）定性和定量兩個方麵評價和分析項目實施情況和資金（jīn）使用效益，完（wán）善項目績效評價體係，建立健全績效評（píng）價工作機製；二是增強各個項目主管部門（mén）工作資料的（de）留痕管（guǎn）理。根據開展工作的實際情況形成相（xiàng）應（yīng）的工作成果及總結，對開展工作的具體情況進行記錄，有利於人員考核和後期評價。
（2）效益指（zhǐ）標完成情況分析。
“省教育廳2022年度績效自評報告”預算效益指標總分值30分，我（wǒ）院自評得分30分，其中經濟指標總分值10分，社會效益指標20分。
（3）滿意（yì）度指標完成情況分析。
“省教育（yù）廳2022年度績效自評報告”預算滿意度（dù）指標總分值10分，我院自評分數（shù）為10分，其中社（shè）會滿（mǎn）意度指標10分（fèn）。
（三（sān））績效評價結果（guǒ）應用情況
1、部門績（jì）效評（píng）價結果應用情況。
（1）科學（xué）編製任務書資金預算，按照任務書資金預算用足用好資金，提高執行率。
（2）遇不可抗力因素影響時，在可實施的有限時間內加快實（shí）施進度，全包按期完成。
（3）項目資金產出指標中目標任務項（xiàng）偏（piān）多，後續申報縮減目標任務（wù）項，把資金集中落實到重要的事項（xiàng）上（shàng）。
（4）減少任務項，縮減程（chéng）序辦理次數，加快辦理（lǐ）進度，縮短程序辦理（lǐ）時長，提高項目時間效（xiào）率。
2、部門績效評價結果擬應用情況。
根據年度自評結果，我們進一步嚴格了（le）項目目標和（hé）績效管理，項目進度督（dū）辦，項目實施質量保（bǎo）障。
十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）
本年（nián）度本單位無上述支出
第四部分  其他需要說明的（de）情況
無





（一）一般公共預算財政撥款收入（rù）：指市級財（cái）政（zhèng）一般公共預算當年撥付（fù）的資金。
（二（èr））政府性基金預算財政撥（bō）款收入：指市級財政政府性基（jī）金預算（suàn）當年撥付的資金。
（三）國有資本經營預算（suàn）財政撥款收入：指市（shì）級財政國有資本經營預（yù）算當（dāng）年（nián）撥付的資金。
（四）上級補（bǔ）助收入：指從事（shì）業單位主管部門和上級單（dān）位取得的非（fēi）財政補助收入。
（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動（dòng）及其輔助活動取得的收入。
（六）經營收入（rù）：指事業單位在專業業務活動及其輔（fǔ）助活動之外開展（zhǎn）非獨立核算經營活動取得的（de）收（shōu）入。
（七（qī））其他收入：指單位取得的（de）除上（shàng）述“一般公共預算財（cái）政撥款收入”、“政府性（xìng）基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預（yù）算財政撥款收（shōu）入”、“上級補助收（shōu）入”、“事業收入”、“經營收入”等收入（rù）以外的各項收入。（該項名（míng）詞解釋中（zhōng）“上述……等收入”請依據部門收入（rù）的實際情況進行解釋（shì））
（八）使用非財政撥款結餘：指事業單位使用以前年度積累的（de）非財政撥款結餘彌補當年收支差額的（de）金額。
（九）年初結轉和結餘：指單位以前年度尚未完成、結轉（zhuǎn）到本年仍按原規定用途繼續使用的（de）資金，或項目（mù）已完成等產生的結餘資金。
（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）
1. 教育支出（類）職業教（jiāo）育（款）技校教育 （項）
（十一）結餘分（fèn）配：指事業單位按照會計製度規（guī）定繳納的企業所得稅、提取的專用結餘以及轉入非財政撥款結餘的金（jīn）額（é）等。
（十二）年末結轉和結餘：指單位按有關規定結（jié）轉到下年（nián）或（huò）以後年度繼續使用的資金，或項目已完成等（děng）產生的結餘資金。
（十三）基本支（zhī）出：指為保障機構（gòu）正常運轉、完成日常工作任務而（ér）發生的人員支出和公用支出。
（十四）項目支出（chū）：指在基本支出之外為完成特（tè）定行政（zhèng）任務或事業發展目標（biāo）所發生的支出。
（十（shí）五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助（zhù）活動之外開（kāi）展非（fēi）獨立（lì）核算經營活（huó）動發生的（de）支（zhī）出。
（十六）“三（sān）公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部（bù）門用財政撥（bō）款安排的（de）因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費（fèi）。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國（guó）際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費（fèi）、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用（yòng）車購（gòu）置支出（含車輛購置稅、牌照（zhào）費）及燃料費、維修費、過橋（qiáo）過路費、保險費、安（ān）全獎勵費用等支出；公務接（jiē）待（dài）費反映單位按（àn）規定（dìng）開（kāi）支的各（gè）類公務（wù）接待（含外賓（bīn）接待）費（fèi）用。
（十七）機關運行（háng）經費：指為（wéi）保（bǎo）障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位（wèi））運行用於購（gòu）買貨物和服務的各項資金（jīn），包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利（lì）費（fèi）、日常維修費、專（zhuān）用材料及一般設備購置費、辦公（gōng）用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十八）其他專用名詞。
無
一、2022年度部門名稱整體（tǐ）績效評價報告
（一）部門整體績效（xiào）自評得分
我院整體績效評價綜合得分為97分（按任務書100分）。其中共性指標得分29分，產出指標得分28分，效（xiào）益指標得分30分，滿意度指標得分10分。
（二）部門整體績效目標完成情（qíng）況
2022年，本單位整體支出（chū）6735.97萬元。其中（zhōng）:基本支（zhī）出6339.44萬元，基本支出主要（yào）是（shì）維護學校教學秩序的正常運轉和提升（shēng）學校的教育教學質量;項目支（zhī）出（chū）396.53萬元，主（zhǔ）要是支付學院實習、實訓設備，建（jiàn）設工程款。按照自評辦法，執行率=執行數/預算數=99.9%，得分為20分*執行率=20分。
學院2022年各項支出嚴格（gé）按照（zhào）年初（chū）預（yù）算執行，控（kòng）製不合理支出，實際整體支出6735.97萬元，重點保證了學院的正常運轉和（hé）學院中心工（gōng）作的開展，達到了部門整體支出（chū）績效目標的要求，完成了部門整體績效指標;教職工基本待（dài）遇（yù）較（jiào）上年有所提高。預算執行率100%;資金結餘0萬元。學院依法依規實（shí）行政府采（cǎi）購，年初編製計劃，采購率（lǜ）100%，圓滿（mǎn）完成了全年的政府采購任務。采購過程中建立了（le）采購需求製定、采購預算、計劃申（shēn）報、項目評審、現場監督、合同簽訂及項（xiàng）目（mù）驗（yàn）收等關鍵環節的內部控製製度，形成了由（yóu）申報單位、監察部門、財務處（chù）、資產（chǎn）科等部門之間互相協（xié）調、製衡的工作運行機製。












隨州市部門整體（tǐ）支出績效評價共性指標自評表（表1）
 
單位（公章）：隨州（zhōu）技師學院               自（zì）評總分：97                單位領導審簽：
一級
指（zhǐ）標（biāo） 二級
指標 三級
指標 四級指標（biāo） 分
值 自評分 複核得分 指標說明
投   入  (5分） 目標設定（2分） 績效目標合理（lǐ）性 部（bù）門（單（dān）位）所設立的整體（tǐ）績效目標依（yī）據是否充分，是否符合客觀實際，用以反映（yìng）和考核部門（單位）整（zhěng）體績效目標與部（bù）門履職、年（nián）度工作任務的（de）相符性情（qíng）況。 1 1　 評價要點（diǎn）：
①是否符合國家法律法規、國民（mín）經濟和社會發展總體規劃；
②是否符合部門“三（sān）定（dìng）”方案確定的職責；
③是否符合部門（mén）製定的年度工作規（guī）劃（huá）。
績效指標明確性 部門（mén）（單位）依（yī）據整體績效（xiào）目標所設定的績效指標是否（fǒu）清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標的明細化情況。 1 1　 評價要點（diǎn）：
①是否將部（bù）門整體的績效目（mù）標細化分解為具體的工作任務；
②是否通過清晰、可衡量的指標值（zhí）予以體現；
③是否與部門年度的任務數或計劃數相對（duì）應；
④是否與本年（nián）度部（bù）門預算資金相（xiàng）匹配。
預算
配置（zhì）（3分） 在職人員控製率 部門（單位）本年度實際在（zài）職人員數與編製數的比率，用以（yǐ）反映和考核部門（單位）對人員成（chéng）本的控製程度。 1 1　 在職人員控製率=（在職人員數/編製數）×100%；
在職人員數：部門（單位）實際（jì）在職人數，以財政部確定的部門決算編製口徑為準；
編製數（shù）：機構編製部門核定批（pī）複的（de）部門（單位）的人員編製數。
“三公經費”變動率 部門（單位）本年（nián）度“三公經費”預算數與上（shàng）年度“三公經費”預算數的變動比率，用以反映和考核部（bù）門（單位）對控製重點行政成本（běn）的努力程度。 2 2　 “三公經費”變動率=[（本年度“三公經費”總額-上年（nián）度“三公經費”總額）/上年度“三公經費”總（zǒng）額]×100%。
“三公經費”：年度預算安排的因公出國（guó）（境）費、公務車輛（liàng）購置及運行（háng）費和公務（wù）招待費。




過 程
























過
程（25分） 預算執行（9分） 公用經費控製率 部門（單位）本年度（dù）實際支出的公（gōng）用經費總額（é）與（yǔ）預算安排（pái）的公用經費總額的比率，用以反（fǎn）映和考（kǎo）核部門（單位）對機構運轉（zhuǎn）成本的實際控製程度。 3 3 公用經費控製率=（實際支（zhī）出公用經費總額/預（yù）算安排公（gōng）用經（jīng）費總額）×100%。
“三公經費”控製率 部門（單位）本年度“三（sān）公經費”實際支出數（shù）與預算安排數的比（bǐ）率，用以反映和考核部門（單位）對“三公經費”的實際控製程度（dù）。 3 3　 “三公經費”控（kòng）製率=（“三（sān）公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%。
政府采購執行率 部門（單位）本年（nián）度實際政府采購金額與年初政（zhèng）府采購預算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府（fǔ）采購預算執行情況。 3 3　 政府采購執行率=（實際政府（fǔ）采（cǎi）購金額/政（zhèng）府采購預算數）×100%；
政府采購預算：采購機關根（gēn）據事業發展計劃和（hé）行政任務編製的、並（bìng）經過規定程序批準的年度（dù）政府采購計劃。 
預算管理（9分） 管理（lǐ）製度健全性（xìng） 部門（單位）為加強預算管理、規範（fàn）財（cái）務行為而製定的管理製度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預算（suàn）管理製度對（duì）完成主要（yào）職責或促進事業發展的保障情況。 3 　3 評價要點（diǎn）：
①是否已（yǐ）製定或具有預算績效管理（lǐ）實施細則或流程、預算資金管（guǎn）理（lǐ）辦法、內（nèi）部財務管理製度、會計核算製度（dù）等管理製度；
②相關管理製度是否（fǒu）得到（dào）有效執行。
資（zī）金使（shǐ）用合（hé）規性 部門（單位）使用預算（suàn）資金是否符合相關的預算財務管理製度的規定，用以反映和考核部門（單位（wèi））預算資金的規範（fàn）運行情況。 4 　4 評價要點：
①是否符合國家財經法規和財務管理（lǐ）製（zhì）度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；
②資金的撥付是（shì）否有完整（zhěng）的審批程序和手續；
③項目的重（chóng）大開支是否經過評估論證；
④是否符合部門預算批複（fù）的用途；
⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出（chū）等情況。
預（yù）決算信息公開性 部門（單位）是否按照政府信息公開有關規定（dìng）公開相（xiàng）關預決算信息，用以反映和考核部（bù）門（mén）（單位）預決算管理的公開透明情況。 2 　2 評價（jià）要點：
①是否按規定內容公（gōng）開預決算信息；
②是（shì）否按規（guī）定時限公開預決算信息。
預決（jué）算（suàn）信息是指與（yǔ）部門預算、執行、決算（suàn）、監督、績效等管理相關的信息。
資產
管理（7分） 管（guǎn）理製度健全性 部門（單位）為加強資產管理（lǐ）、規範資產管理行為而製定的管（guǎn）理製度是否健全完整（zhěng），用以反映和考核部門（mén）（單位）資產管理製度對完成主要職責或促進社會發展的保（bǎo）障（zhàng）情（qíng）況。 2 2　 評價要點：
①是（shì）否（fǒu）有資產管理製度；           
②相關資產（chǎn）管理製度是否得到（dào）有效執行。
資產（chǎn）管理安全性 部門（單位）的資產是否保存完整（zhěng）、使用合規、配置（zhì）合理、處置規範（fàn）、收（shōu）入及時足額上繳，用以反（fǎn）映和考（kǎo）核部門（單位）資產安全運行情況。 4 　4 評價要點（diǎn）：①資（zī）產保存是否完整；②資（zī）產配置是（shì）否合理；③資產處置是否（fǒu）規範（fàn）；④資產賬務管理是否合規，是（shì）否帳實相符；⑤資產是否有償（cháng）使用及處置（zhì）收入及時足額上繳。
固定資產利用率 部門（單位）實際在用固定資產總額與所有固定資產總（zǒng）額（é）的（de）比率，用以反映和考核部門（單位）固定資產使用效率程度。 1 　1 固定資產利用率=（實際在用固定資產（chǎn）總額/所有固定資產總額）×100%。
合計 30 30 30
共性指標自評分：30分                          填報人：張鋆                 填報時間：2023-4-20



二、2022年度省職業教育質量提升（shēng）計劃獎補資金項目績效評（píng）價報告
（一）自評（píng）得分
我（wǒ）院整體績效評價綜合得分為99.8分（按任務書100分（fèn））。其中預算執（zhí）行指標得分15分，產出指標得分40分，效益指標得分34.8分，滿意度指標得分10分。
（二）績效目標完成情況
1.執行率情況。
省財政廳2022年下達我院（yuàn）省職業教育質量提升計劃獎補資金兩批共為397萬元（yuán），執行數396.53萬元，按照自評辦法，執行（háng）率=執行數/預算（suàn）數=99.9%，得分為20分* 執行率=19.98分（按任務書20分）。
2.完成的績效目標。
我院2022年省職（zhí）業教育質量提升計劃獎補資金績（jì）效目標（biāo）1總分（fèn）值40分，其中數量（liàng）指標（biāo）、質量指標、效益指標、滿意（yì）度指標合計總分（fèn）值40分，年（nián）度（dù）績效（xiào）目標2總分（fèn）值（zhí）40分，其中（zhōng）數量指標、社會效益指標合計總分值40分。
3.未完（wán）成的績效目（mù）標。
因兩（liǎng）批預算數397萬元，執行數395.53萬元，剩餘0.47萬元未完全使用。
（三）存在的問題和原因
包括核實和評述上年度結（jié）果應用情況（kuàng），列舉本（běn）年度績效問題和原（yuán）因。
本年度績效目（mù）標共計6個總項目6個子項目，而2021年度績效目標總項目共計10個，有較大（dà）改善（shàn），存（cún）在的問（wèn）題（tí）主要在於學院校舍及道路等設施比（bǐ）較陳舊，維修和需要完善的項目比較多，資金使用項目較分散（sàn），現支付手續需要等每個總項（xiàng）目（mù）完成後在支付，導致（zhì）時間周期較長，支付進度較為緩慢。其次在於項（xiàng）目實施過程中每個項目均需嚴格按照資金管理辦法，均需進行項目方案論證、編製造價預算、履行三重（chóng）一大決策前和決策後報告、履行招標程序、網上公布、簽訂合（hé）同（tóng）、竣工驗收及審計等手（shǒu）續，有些（xiē）項目必須要在寒暑假（jiǎ）實施等，致使資金（jīn）支（zhī）付手續（xù）麻煩，進度（dù）延緩。
（四）下一步擬改進措（cuò）施
1.下一步擬改進措施，包括項目整改和（hé）績效目標調整完善等相關內容。
（1）項目申報時製定科學合理的績效目標（biāo）。
（2）項（xiàng）目主管部門（mén）製定相關項目質量考核辦法。
（3）增強各個項目主管部門工作資料的留痕管理。
2.擬與預算安排相結（jié）合（hé）情況。
（1）履行效益無法量化衡量，實際效益發（fā）揮作用無法考量，缺乏績效考核機製（zhì），績效結果沒有發揮導向、指引作用。應對項目進行梳理（lǐ），使績效指標與部門職（zhí）能及工（gōng）作重點更加貼切（qiē）。根據的（de）職能（néng）和當年上級下達的工作重（chóng）點對各部門的主要工作任務進行梳理，結合工作重點設置相應的績效指標（biāo），不設置難以考核或者無法獲取數（shù）據的指標（biāo）。
（2）績效管理有待加（jiā）強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率（lǜ）有待提升。
（3）單位預算績效目標和指標科學性、合理性有待（dài）提高（gāo），績效目標（biāo）的細化（huà）、量化有待改（gǎi）善，對部門預（yù）算執行過（guò）程有效約束不（bú）夠，存在一定（dìng）的偏差。
















隨州市財政預算（suàn）支出（chū）項（xiàng）目績效目標自評表

填報日期：2022年   4月 20 日           自評總分：99.8分           單位領導審簽：
項（xiàng）目名稱（chēng） 2022年高等職業教育（yù）質量提（tí）升計劃獎補（bǔ）資金 項目實施（shī）單位 隨州技師學院
項目主管單位 隨州市人社（shè）局（jú） 項目（mù）負責人 劉飛
項目屬性 1、常年性        2、延續性         3、一次性（xìng）         4、新增（zēng）性
項目資（zī）金
來源 中央（yāng）
（萬元） 省、地
（萬元） 本級
（萬元） 其他
（萬元） 合計
（萬元） 執行數（萬元） 執行率
396 396 100%
項目年度目（mù）標 1. 改擴建學（xué）院道路
2. 新増教學儀器設備，建設應用信息化（huà）係統及資（zī）源
3. 組（zǔ）織教師參加國培、省培、校本等培訓
項目權重 評（píng）價內容 分值 自評分（fèn） 複核（hé）分 評價標準及（jí）依據
項目決策2分 決策依據 2 2 有項目年度工作計劃或有上級（jí）文件或審批報告計2分（fèn），沒有不得分。
項目管理
13分 財務製度 3     3 1、單位財務（wù）管理製度1分；
2、項目管理製度1分；
3、有製度執行佐證資料1分。沒有不得分。
組織機（jī）構 2 2 有明確的績效管理機構或專人負責2分。沒有不得分
運行監管 4 4 1、運行監管記錄3分；
2、填報《項目（mù）支出績效監控表（biǎo）》1分。沒有不得分。
目標申報 4 4 1、項目績效目標（biāo）全申報的1分（fèn），缺一項扣0.5分，扣完為止；
2、績效目標規（guī）範（fàn）1分（fèn），不規範扣0.5分；
3、按時申報績效目標計2分，逾期（qī）扣（kòu）1分。
 
項目年度目標1： ……
項目
績效
85分
                                一級
指標 二級
指標 指（zhǐ）標名稱（chēng）
（三級指標） 年（nián）初指標值 年終完成值 自評分 複核分 評價標準
產出（chū）指標40分 數量指標15分 新建改擴建道路建設麵積（平方米 22772 22772 3 1、提供三級指標完成程度的佐證資料；
2、三級指（zhǐ）標分值按三級指標個數平均確定（dìng）（15分÷三（sān）級指標個數），四舍五入保留整數。
新増（zēng）教學儀（yí）器設備（台數） 60 94 3
組織教（jiāo）師參加國培、省培、校本等培訓總（zǒng）人（rén）數 50 53 3
當年1+X證書製度試點參（cān）加考試學生人數（shù） 889 889 3
建設應用信息化係統個數
1 1 3
質量指標12分 新建（jiàn）或改建校舍、場地達到立項建（jiàn）設質量要求比例（%） 100% 100% 6 1、提供三級指標完成質量的佐證資料；
2、三級指（zhǐ）標分值按三級指標個數（shù）平均確定（12分÷三級指標個數），四舍（shě）五入保留整數。
教師參加國培、省培、企業實踐結（jié）業率（lǜ） 99.89% 99.89% 6
時效指標6分 專項資金（jīn）涉及項目驗收率 100% 100% 6 1、提供三級指標完成時效的佐證資料；
2、三級指標分（fèn）值按三級指標個數平（píng）均確定（6分÷三級指標個數），四舍五入保留整數。
成本（běn）指標7分 強化成（chéng）本概念，加強成本效益分析 100% 100% 4 1、提供（gòng）三級指標完成成本的（de）佐證資料（liào）；
2、三級指標分值按三級指標個數平均確定（7分÷三級指標個數），四舍五入保留整數。
提高風險意識 100% 100% 3
效益指標35分 經濟效益10分 新増教學儀器（qì）設備 41.76 41.76 5 1、提供三級指標實現經濟效益的（de）佐證資（zī）料（liào）；
2、三級指標分值按三級指標（biāo）個數平（píng）均確定（10分÷三級指標個數），四舍五入保留整數。
新（xīn）増實習實（shí）訓工位數 60 94 5
社會效益10分 畢業（yè）生就（jiù）業留在本省就業（含升（shēng）學（xué））比（bǐ）例（ 85% 87.74% 5 1、提供三級指標實現社會效益的佐證資（zī）料；
2、三級（jí）指標分（fèn）值按三級指標個（gè）數平（píng）均確定（dìng）（10分÷三級指標個數），四舍五入（rù）保留整數。
截止9月1日畢業生就業率 97% 96% 4.8
生（shēng）態效（xiào）益10分 企業錄用頂崗實習畢業生占（zhàn）當年畢（bì）業生（shēng）比例 95%   100%                                                                                                                    10 1、提供三級指標實現生態效益的佐證資料（liào）；
2、三（sān）級指標分值按三級（jí）指標個數平均確定（10分÷三級指標個數（shù）），四舍五入保（bǎo）留整數。
可持續
影響5分 合作企業訂單培養人（rén）數占全（quán）日製在校生人數比例（%） 10% 12.34% 5 1、提供三級（jí）指標可持續影響的（de）佐證資料（liào）；
2、三（sān）級指（zhǐ）標分值按三級指標個數平均確定（5分÷三級指標個數），四舍五入保留整數。
服務滿意度
10分（fèn） 服務對象滿意度
10分 用人單位對職（zhí）業院校抽樣滿意度（dù） 100%                                        100% 4 1、提供三級（jí）指標滿意度（dù）的佐證資料；
2、三（sān）級指標分值（zhí）按三（sān）級指標個（gè）數平均確定（10分÷三級指標個數），四舍五入保留整數。
教師參加國培、省培、企（qǐ）業實踐（jiàn）反饋滿意度 100% 100% 3
學校師生對項目抽樣（yàng）滿意度 100% 100% 3
合（hé）計 85 85 總分：84..8
說明：1、指標名稱、年初指標值（zhí）按照績效目標申（shēn）報表（biǎo）填寫（xiě），不得漏項；
2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平（píng）均保（bǎo）留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標（biāo）名稱合計分值不得大於所（suǒ）屬二級指標分（fèn）；
3、對定量指標（biāo）值按實際完成的比例計分值（該項指標名稱分值×實際完成的百分（fèn）比（bǐ））；
4、對定性指標值計分原（yuán）則（zé），分為（wéi）三（sān）檔：達到預（yù）期，部（bù）分達到預期有一（yī）定效（xiào）果，未達（dá）預期（qī）效益差；對（duì）應分值區間：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年（nián）度目標（biāo）”進行評價計分，然後再平均計算（suàn）。例：某項目有三個“年度目標”，目標1自（zì）評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得（dé）分為：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入計72分（fèn）。